RELAZIONE PREVISIONALE
 E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n.    2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI BORGO TICINO
INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag. 	     4	
1.2 Territorio	Pag. 	     7	
1.3.1 Personale	Pag. 	     8	
1.3.2 Strutture	Pag. 	    11	
1.3.3 Organismi gestionali	Pag. 	    12	
1.3.4 Accordi di programma	Pag. 	    16	
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag. 	    19	
1.4 Economia insediata	Pag. 	    21	
2.1 Fonti di finanziamento	Pag. 	    23	
2.2 Analisi delle risorse	Pag. 	    24	
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag. 	    43	
3.3 Impieghi per programma	Pag. 	    44	
3.4 Programmi	Pag. 	    45	
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag. 	   112	
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag. 	   114	
5.2 Dati analitici di cassa	Pag. 	   118	
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag. 	   123	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

COMUNE DI BORGO TICINO

1.1 POPOLAZIONE
	
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011	      4.929 	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	      5.006 	
	di cui:	maschi	n.	      2.514 	
		femmine	n.	      2.492 	
	nuclei familiari	n.	      1.872 	
	comunità/convivenze	n.	          2 	
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.	      4.872 	
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	         79 			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	         23 			
	saldo naturale 	n.	         56 	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	        279 			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	        201 			
	saldo migratorio 	n.	         78 	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.	      5.006 	
         di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	        425 	
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	        372 	
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	        764 	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	      2.714 	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	        731 	

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	11,90 % 	
	2008	1,18 % 	
	2009	0,91 % 	
	2010	11,82 % 	
	2011	16,02 % 	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	9,70 % 	
	2008	0,63 % 	
	2009	0,85 % 	
	2010	8,09 % 	
	2011	4,66 % 	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	      5.110	entro il	31-12-2011	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	3,06 % 	
	Diploma	13,05 % 	
	Lic. Media	34,55 % 	
	Lic. Elementare	38,26 % 	
	Alfabeti	11,08 % 	
	Analfabeti	0,00 % 	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.
nella media nazionale.

	1.2 TERRITORIO
			
1.2.1 - Superficie in Kmq			13,00	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		              0	
	* Fiumi e torrenti		              3	
1.2.3 - STRADE				
	* Statali	Km.	7,00	
	* Provinciali	Km.	5,00	
	* Comunali	Km.	59,00	
	* Vicinali	Km.	30,00	
	* Autostrade	Km.	3,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si		No	X		
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		GIUNTA REGIONALE N.452376 DEL 13/03/2006	
* Programma di fabbricazione	Si		No	X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si		No	X		
* Artiginali	Si		No	X		
* Commerciali	Si		No	X		
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X		
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

1.3 SERVIZI
	
1.3.1 - PERSONALE
	
1.3.1.1	
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	           15	            2	
A.2	            0	            0	C.2	            0	            1	
A.3	            0	            0	C.3	            0	            3	
A.4	             0	            0	C.4	            0	            0	
A.5	            0	            0	C.5	            0	            6	
B.1	            3	            0	D.1	            6	            0	
B.2	            0	            0	D.2	            0	            0	
B.3	            7	            2	D.3	            1	            3	
B.4	            0	            1	D.4	            0	            1	
B.5	            0	            1	D.5	            0	            2	
B.6	            0	            0	D.6	            0	            0	
B.7	            0	            1	Dirigente	            0	            0	
TOTALE	           10	            5	TOTALE	           22	           18	

1.3.1.2 - Totale personale  al 31-12-2011:	
di ruolo n.	           23		
fuori ruolo n.	            0		

1.3.1.3 - AREA TECNICA	1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           3	           1	B	           0	           0	
C	           3	           2	C	           2	           2	
D	           2	           1	D	           2	           2	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA	1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           1	           1	B	           0	           0	
C	           3	           2	C	           1	           1	
D	           1	           1	D	           1	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           6	           3	B	          10	           5	
C	           6	           5	C	          15	          12	
D	           1	           1	D	           7	           6	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
			TOTALE	            32	            23	

1.3.1.8 - AREA TECNICA	1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            2	            1	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            1	            0	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            3	            2	6° Istruttore	            2	            2	
7° Istruttore direttivo	            2	            1	7° Istruttore direttivo	            2	            2	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA	1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            0	            0	4° Esecutore	            0	            0	
5° Collaboratore	            1	            1	5° Collaboratore	            0	            0	
6° Istruttore	            3	            2	6° Istruttore	            1	            1	
7° Istruttore direttivo	            1	            1	7° Istruttore direttivo	            1	            1	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
1.3.1.12 - ALTRE AREE	TOTALE	
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
1° Ausiliario	            0	            0	1° Ausiliario	            0	            0	
2° Ausiliario	            0	            0	2° Ausiliario	            0	            0	
3° Operatore	            0	            0	3° Operatore	            0	            0	
4° Esecutore	            1	            1	4° Esecutore	            3	            2	
5° Collaboratore	            5	            2	5° Collaboratore	            7	            3	
6° Istruttore	            6	            5	6° Istruttore	           15	           12	
7° Istruttore direttivo	            1	            1	7° Istruttore direttivo	            7	            6	
8° Funzionario	            0	            0	8° Funzionario	            0	            0	
9° Dirigente	            0	            0	9° Dirigente	            0	            0	
10° Dirigente	            0	            0	10° Dirigente	            0	            0	
			TOTALE	           32	           23	

1.3.2 - STRUTTURE
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	         1	posti n.	         47	          41	         41	         41	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	         1	posti n.	        210	        210	        210	        210	
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	         1	posti n.	        120	        120	        120	        120	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
	- bianca	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- nera	6,00	6,00	6,00	6,00	
	- mista	42,00	42,00	42,00	42,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	32,00	32,00	32,00	32,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	          5	n.	          5	n.	          5	n.	          5	
	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	hq.	9,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	        550	n.	        580	n.	        580	n.	        580	
1.3.2.13 - Rete gas in Km		9,00		9,00		9,00		9,00	
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
                                                                     - racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	           3	n.	          3	n.	          3	n.	           3	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	           6	n.	          6	n.	          6	n.	           6	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.19 - Personal computer	n.	          25	n.	         25	n.	         25	n.	         25	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	           4	n.	           4	n.	           4	n.	           4	
1.3.3.2 - Aziende	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	           3	n.	           3	n.	           3	n.	           3	
1.3.3.5 - Concessioni	n.	           1	n.	           1	n.	           1	n.	           1	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	
1.3.3.7 - Altro	n.	           0	n.	           0	n.	           0	n.	           0	

1.3.3  - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 
Consorzio Istituto Storico Resistenza di Novara
Consorzio Case Colonie Climatiche di Novara
Consorzio Medio Novarese gestione rifiuti.
Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali 

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 

	

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i 

	

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i 

	

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A 
Promozione Sviluppo Distretto Ticino a r.l.
Acqua Novara VCO S.p.A.
CGA idrico S.p.A. "gestione delle proprietà idriche"

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i  

	

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 
servizio di pubblicità e pubbliche affissioni
ditta AIPA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

	

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n …………
	       Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

	

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) 

	

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 
	
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari  

Durata dell'accordo

L'accordo è: 
- in corso di definizione 
- già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE 
	
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari  

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione 
- già operativo 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )
	
Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari  

Durata 

Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

-  Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

	

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-  Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

	

1.3.5.3  – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI 
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

	

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura
n. 37 aziende
Artigianato
n. 120 aziende
Commercio
n. 29 aziende
Turismo e agriturismo
n. 1 aziende
bend and breakfast
n. 5 azienda
affitta camere
n. 2
 azienda

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BORGO TICINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO	
2.1.1 - Quadro riassuntivo	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	          1.314.771,20	         2.197.321,91	         2.341.453,00	         2.659.558,00	         2.708.018,30	         2.709.402,51	                13,58	
Contributi e trasferimenti correnti	           902.357,51	           107.695,17	            62.450,00	            50.450,00	            47.797,00	            43.794,17	               -19,21	
Extratributarie	           807.341,58	           887.105,10	           990.190,00	           903.300,00	           898.133,00	           905.034,32	                -8,77	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	         3.024.470,29	         3.192.122,18	         3.394.093,00	         3.613.308,00	         3.653.948,30	         3.658.231,00	                 6,45	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	           261.256,07	           221.279,25	            84.000,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	              -100,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	            10.650,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	         3.296.376,36	         3.413.401,43	         3.478.093,00	         3.613.308,00	         3.653.948,30	         3.658.231,00	                 3,88	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            97.588,23	           288.282,82	          136.850,00	          314.140,00	           10.000,00	            5.000,00	              129,55	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	           89.231,52	           89.236,75	          216.000,00	          529.005,00	          122.500,00	         123.500,00	             144,90	
Accensione mutui passivi	         445.000,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Altre accensione di prestiti	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00				
 - finanziamento investimenti	         196.700,00	          56.705,00	               0,00	               0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	         828.519,75	         434.224,57	         352.850,00	         843.145,00	          132.500,00	          128.500,00	              138,95	
Riscossione crediti	                0,00	               0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	          450.000,00	          450.000,00	          450.000,00	          450.000,00	                0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	          450.000,00	          450.000,00	          450.000,00	          450.000,00	                0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	        4.124.896,11	        3.847.626,00	        4.280.943,00	        4.906.453,00	        4.236.448,30	        4.236.731,00	               14,61	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.1 - Entrate tributarie	
2.2.1.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	            944.533,51	         1.171.971,23	         1.255.193,00	         1.659.476,00	         1.708.190,50	         1.704.777,85	                32,20	
Tasse	            365.997,69	           444.998,69	           469.110,00	           522.572,00	           517.582,70	           517.597,11	                11,39	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	              4.240,00	           580.351,99	           617.150,00	           477.510,00	           482.245,10	           487.027,55	               -22,62	
TOTALE	         1.314.771,20	         2.197.321,91	         2.341.453,00	         2.659.558,00	         2.708.018,30	         2.709.402,51	                13,58	

2.2.1.2	
I.M.U.	
	ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)	GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)	TOTALE DEL	
	2012	2013	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	GETTITO 2013
(A+B)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	5,000	            206.517,05	            397.312,50			            397.312,50	
I.M.U. 2^ casa	7,600	9,600	            560.863,77	            776.136,50			            776.136,50	
Fabbricati produttivi	7,600	9,600			            317.405,00	                  0,00	                  0,00	
Altro	7,600	9,600	                  0,00	                  0,00	            108.768,72	            126.477,00	            126.477,00	
TOTALE			            767.380,82	          1.173.449,00	            426.173,72	            126.477,00	          1.299.926,00	

2.2.1.3 –  Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMU
Imposta municipale propria è di nuova istituzione, sarà gestita e regolamenta
secondo la normativa attuativa ed il  regolamento.
Tenuto conto del gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D da versare direttamente allo Stato, le aliquote IMU proposte sono 5/1000 
per l'abitazione principale, il 9,60/1000 per le restanti fattispecie di immobili ed aree fabbricabili, confermando le detrazioni previste 

L'Ente  provvederà nel corso dell'anno  ad individuare il responsabile dell'imposta con apposito atto deliberativoa seguito dell'accorpamento delle aree finanziaria e tributaria, per 
contenimento della spesa, ed al relativo sostituto per gli eventuali  periodo di astensione
della stessa nella figura del Segretario Comunale.  

I.C.I.
La gestione  dell'ICI, permane per ciò che rigurada gli accertamenti da attuare 
per gli anni oggetto di verifica da parte dell'ufficio tributi .
Il gettito inserito è  notevolmente inferiore al 2012 in quanto la aatività di recupero evasioni è stata svolta per gran parte degli anni dalla ditta Trisoft 
incaricata per le sostituzioni delle maternità dell 'ufficio tributi.

Nel pluriennale la risorsa è stabile per effetto del ridursi degli anni da controllare e per la scomparsa del tributo e l'inserimento del nuovo tributo
 che matura i suoi effetti di accertamento nell'anno 2014.

IIL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
 Si trasforma nel fondo di soledarietà di difficile determinazionee oggetto ad oggi di studio da parte dei tecnici dello Stato. Nel ns. bilancio è stato determinando 
partendo dal fondo sperimentale del 2012 e decurtato dello speending revikew 2012 rivalutato del 350%.

TOSAP
Viene confermata per l'anno 2012 l'applicazione della
tassa

TARSU
Si sostituisce con il nuovo tributo TARES  e le cui aliquote saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale
 in una prossima seduta entro settembre 2013. Dette aliquote dovranno soddisfare l'intero costo che appare nel piano finanziario del tributo stesso.

ADDIZIONALE IRPEF
Viene confermata l'aliquota dello 0,5%.
La previsione inserita è stata confermata nella stessa entità del 2012

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Detta imposta è in concessione, l'accertamento e la riscossione,
saranno gestite dalla ditta AIPA di Milano, per il periodo 
dal 01.01.2011 al 31.12.2016.

2.2.1.4 –  Per l ’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni …….%:

2.2.1.5 –   Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

2.2.1.6 –  Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

L'attuale responsabile del Servizio Tributi è la dipendente sig.ra Modesti Antonia in servizio quale Istruttore Direttivo area econoico
finanziaria e  tributi cat. D5.giusto decreto sindacale di nomina.

 

2.2.1.7 –  Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati nelle previsioni sono arrotondati
all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti	
2.2.2.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	            811.450,51	           23.956,53	           17.900,00	           14.250,00	           11.597,00	            7.594,17	              -20,39	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	             86.610,95	           83.081,33	           43.500,00	           36.200,00	           36.200,00	           36.200,00	              -16,78	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	                  0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	                  0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	              4.296,05	              657,31	            1.050,00	                0,00	                0,00	                0,00	             -100,00	
TOTALE	           902.357,51	           107.695,17	            62.450,00	            50.450,00	            47.797,00	            43.794,17	               -19,21	

2.2.2.2 –  Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e
 provinciali:

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali  non presentano previsioni proprie a seguito della'applicazione del federalismo fiscale

Il contributo investimenti, subisce un  decremento a seguito del giungere a scadenza (31.12.12) di un mutuo.

La risorsa altri contributi generali è relativa alla tares corrisposta dal ministero per le scuole dell'obbligo.

Nel bilancio pluriennale, per la parte relativa ai
trasferimenti, si è tenuto conto di quanto verificatosi nel
Bilancio di previsione.

2.2.2.3 –  Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
gli stanziamenti inseriti nel contesto dei trasferimenti
regionali ricalcano in parte quanto già in essere nel 2012 

2.2.2.4 –  Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Si conferma l'inserimento in via previsionale anche
per l'anno 2013 del contributo statale per mense
scolastiche, sulla base di quanto erogatoci negli anni
precedenti.

2.2.2.5 –  Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati nelle previsioni sono arrotondati
all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.3 - Proventi extratributari	
2.2.3.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	            464.648,75	            489.750,30	            493.340,00	            446.100,00	            438.411,00	            442.765,10	                 -9,57	
Proventi dei beni dell'ente	             70.855,13	             76.897,62	             79.650,00	             83.500,00	             84.335,00	             85.178,35	                  4,83	
Interessi su anticipazioni e crediti	              2.353,83	              1.784,94	              1.500,00	                600,00	                606,00	                612,06	                -60,00	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	              8.232,35	             24.599,19	             25.000,00	             25.300,00	             25.553,00	             25.808,53	                  1,20	
Proventi diversi	            261.251,52	            294.073,05	            390.700,00	            347.800,00	            349.228,00	            350.670,28	                -10,98	
TOTALE	             807.341,58	             887.105,10	             990.190,00	             903.300,00	             898.133,00	             905.034,32	                  -8,77	

2.2.3.2 –  Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, sono state
confermate le tariffe e le convenzioni  già in essere
relative ai servizi a domanda individuale (impianti
sportivi, mensa) nell'anno 2012 ad eccezione delle rette dell'asilo 
nido adeguate a decorrere dal 1.9.2012.

si confermano le risultanze del 2012 per la risorsa relativa
alla mensa.

Si è prevista la risorsa attinente il servizio di pre e post scuola elementare

il servizio acquedotto è gestito  da Acqua Novara VCO S.p.A.
mentre il servizio fognario è  in capo al Consorzio
Medio Novarese.

Anche per il 2013 si è provveduto ad iscrivere a bilancio di
previsione e pluriennale la quota relativa al recupero  dei
costi di ammortamento relativi ai mutui in essere
contratti negli anni per la realizzazione delle  opere
attinenti il servizio fognario.

Le finalità relative alla previsione di introito derivante
da sanzioni del Codice della Strada, vengono più ampiamente
descritte nell'ambito del programma 1, progetto 3 della
spesa, confermando la destinazione di € 25.000,00 al
finanziamento di spese in conto capitale per segnaletica in
genere.

Confermato anche l'introito derivante dal servizio lampade
votive.
La risorsa relativa alla compartecipazione agli utili dell'azienda gas 
è stabile  a seguito del proseguo dalla sottoscrizione della convenzione nel corso del 2010 per la concessione 
degli impianti rete das.

E' stata confermata la risorsa attinente l'utilizzo da parte
di terzi dell'ambulatorio comunale.

si confermano anche le previsioni delle entrate derivanti
da proventi dei beni dell'Ente.

è stata inserita la previsione  dell'introito
derivante dai fotovoltaici già in essere, oltre a  quello  istallato nel corso del 2011
e alla previsione derivante dal fotovoltaico allocato sul fabbricato di Via Circonvallazione nel corso del 2012.

2.2.3.3 –  Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I canoni in esame sono riferiti prevalentemente dal canone
TIM per l'occupazione del Monte Solivo, in base ad un
contratto di affitto già in essere e revisionato
economicamente e temporalmente nell'anno 2004,
dall'affitto per installazione dell'antenna dell'operatore
H3G, il cui provento è in parte  devoluto ai Paesi del Terzo
Mondo nochè dall'occupazione del terreno in via cimitero da
parte del gestore Vodafone con un congruo incremento nella
risorsa. Parte dell'introito per scelta politica
sarà destinato al progetto recupero del terzo mondo.
Sono riportati le locazioni dei minialloggi a regime.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati nelle previsioni sono
arrotondati all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale	
2.2.4.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	             37.020,00	             40.850,00	             35.000,00	             15.000,00	             10.000,00	              5.000,00	                -57,14	
Trasferimenti di capitale dallo stato	                568,23	                  0,00	             40.000,00	             99.140,00	                  0,00	                  0,00	                147,85	
Trasferimenti di capitale dalla regione	                  0,00	              4.000,00	             61.850,00	            200.000,00	                  0,00	                  0,00	                223,36	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	             60.000,00	            243.432,82	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	            350.487,59	            310.516,00	            300.000,00	            529.005,00	            122.500,00	            123.500,00	                 76,33	
TOTALE	             448.075,82	             598.798,82	             436.850,00	             843.145,00	             132.500,00	             128.500,00	                  93,00	

2.2.4.2 –  Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

In riferimento al titolo IV dell'Entrata,  i proventi
derivanti da concessioni cimiteriali, sono determinati dalla
disponibilità di loculi e cappelle ancora disponibili.

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale da
parte della Regione,   sono stati previsti contributi
regionali legati ai lavori per realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola  secondaria di primo grado

E' stata attivata la risorsa contributi dello Stato per la sostituzione della caldaia alla palestra comunale

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:
Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione	
2.2.5.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	            261.256,07	            221.279,25	             84.000,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	               -100,00	
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	             89.231,52	             89.236,75	            216.000,00	            529.005,00	            122.500,00	            123.500,00	                144,90	
TOTALE 	           350.487,59	           310.516,00	           300.000,00	           529.005,00	           122.500,00	           123.500,00	                76,33	

2.2.5.2 –  Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

La somma prevista per gli oneri di urbanizzazione relativi
all'anno 2013 è dettata dalle concessioni richieste con
pagamento rateizzato degli oneri stessi e dal PRGC
approvato nell'anno 2006.

Tali proventi  finanziano solo  progetti di investimento e non la spesa corrente anche se oggetto di
proroga sia per l'anno 2013 che per  2014 nel rispetto del limite previsto dalla
finanziaria del 2007 pari al 50%, oltre al 25% previsto
esclusivamente per le manutenzioni ordinarie del
patrimonio comunale 

2.2.5.3 –  Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Le opere che si prevede realizzare nel corso del triennio
sono elencate nell'allegato al Bilancio di previsione 2013.
Le opere più significative, che si intendono realizzare
nell'anno 2013, finanziate con OO.UU. sono le seguenti:

-- manutenzione straordinaria e sistemazione strade
 ed immobili comunali;
- adeguamento immobili L. 626/94;
- sostituzione caldaia scuola elementare;
- controsoffittatura I piano scuola elemenatare;
- acquisti attrezzature e arredi  scuole dell'obbligo;
- superamento barriere architettoniche scuola elementari;
- sistemazione campetto di calcio e campo sportivo; 
- manut.ne straord. ambulatorio

nonchè manutenzione impianti ed altre spese che
vengono inserite annualmente nei Bilanci di Previsione
(contributo L.R.15/89,  acquisto attrezzature per uffici) .
Per quanto riguarda il Pluriennale, nell'anno 2013
 le opere di maggior importo che si intendono finanziare con
OO.UU.sono prevalentemente legate alle manutenzioni di varia natura.

2.2.5.4 –  Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Nell'esercizio finanziario 2013, non sono stati destinati oneri di urbanizzazione alla parte corrente della spesa nonostate
 la proroga intervenuta sia per il 2013 che 2014

2.2.5.5 –  Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.6 - Accensione di prestiti	
2.2.6.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	            445.000,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
TOTALE 	            445.000,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	

2.2.6.2 –  Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel  triennio 2013/2015 l'ente non potra' fare ricorso al
credito a seguito del variare, per effetto della manovra
estiva, del tasso di delegabilità dei cespiti dal 8% al 6%
per cui  la capacità di indebitamento risulta negativa come
dimostrato nel apposito prospetto allegato al bilancio

2.2.6.3 –  Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:
La dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità è
indicato nel prospetto allegato al bilancio di previsione, ed è negativo.

2.2.6.4 –  Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE	
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	
2.2.7.1	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2010
(accertamenti)	2011
(accertamenti)	2012
(previsioni)	2013
(previsioni)	2014
(previsioni)	2015
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	            450.000,00	            450.000,00	            450.000,00	            450.000,00	                  0,00	
TOTALE	                   0,00	                   0,00	             450.000,00	             450.000,00	             450.000,00	             450.000,00	                   0,00	

2.2.7.2 –  Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Si è ritenuto, in via cautelativa, inserire la voce
anticipazione di cassa di € 450.000,00 per far fronte ad
eventuali insufficienze di cassa, tali da
rendere pregiudizievole l'attività dell'Ente con
l'inserimento degli  interessi da corrispondere alla
Tesoreria nell'eventualità si dovesse utilizzare
l'anticipazione di cassa, stimati in via previsionale in
euro 5.000,00.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:
Gli importi indicati sono arrotondati all'euro.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BORGO TICINO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
	
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	
Numero programma	Spese correnti	Spese per investimento 	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			
1	   1.797.404,00	           0,00	     191.800,00	   1.989.204,00	   1.855.070,28	           0,00	      66.500,00	   1.921.570,28	   1.860.465,46	           0,00	      66.500,00	   1.926.965,46	
3	     380.105,00	           0,00	     475.845,00	     855.950,00	     365.664,50	           0,00	       6.000,00	     371.664,50	     366.078,88	           0,00	       6.000,00	     372.078,88	
4	   1.315.379,00	           0,00	     185.000,00	   1.500.379,00	   1.314.132,42	           0,00	      65.500,00	   1.379.632,42	   1.312.422,11	           0,00	      65.500,00	   1.377.922,11	
5	     545.420,00	           0,00	      15.500,00	     560.920,00	     548.581,10	           0,00	      15.000,00	     563.581,10	     551.764,55	           0,00	       8.000,00	     559.764,55	
6	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
TOTALI	   4.038.308,00	           0,00	     868.145,00	   4.906.453,00	   4.083.448,30	           0,00	     153.000,00	   4.236.448,30	   4.090.731,00	           0,00	     146.000,00	   4.236.731,00	

3.4 - Programma n. 1	
Organizzazione generale dell'Amm.ne	
N°. 5 progetti nel programma.	
Responsabile: 	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
Nel contesto del programma sono considerati i servizi
istituzionali attinenti la segreteria generale garantiti per
il tramite delle figure dei responsabili di servizi
opportunamente individuati con decreti sindacali.

La segreteria si è convenzionata con altri tre enti. Il capofila è il Comune di Ghemme la quota a carico del bilancio in merito a detta spesa è pari al 30%.

Confermate le Indennità di posizione per i responsabili di
posizioni organizzative del secondo semestre 2012,  non è stata prevista l'indennità di posizione del Direttore Generale. Confermato il fondo per indennità risultato segretario comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Trattasi di scelte prevalentemente politiche tenuto conto dei fini istituzionali dell'Ente e delle normative vigenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
La realizzazione degli obiettivi prefissati ovvero la realizzazione dei servizi a disposizione del cittadino in modo efficiente ed efficace, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa.

3.4.3.1 – Investimento:	

Si e' ritenuto di ricorrere alle figure apicali, in quanto
Responsabili di posizioni organizzative in ordine alla
gestione degli obiettivi, nonchè ad una figura in convenzione con il Comune di Marano Ticino per le mansioni di responsabile dell'aria tecnico-manutentiva (servizi i Urbanistica e
lavori pubblici).

Le opere che si prevede di realizzare sono prevalentemente
rivolte alla  manutenzioni straordinarie e all'acquisto di arredi e attrezzature per arredare gli edifici di recente ultimazione.Tutto ciò lo si prevede anche per gli anni 2014 e 2015

	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Nell'ambito delle funzioni conferite.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente
n. 1 Segretario Comunale in Convenzione;
n. 1 Istruttore Ufficio di Segreteria;
n. 1 Collaboratore amministrativo;
n. 1 Collaboratore amministrativo (messo);
n. 1 Istruttore Direttivo  Ufficio tributi;
n. 1 Istruttore amministrativo;
n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile Area finanziaria;
n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile Area amministrativa;
n. 1 Istruttore Ufficio Ragioneria;
n. 1 Istruttore Servizo Demografico;
n. 1 Addetto pulizie;
n. 1 Istruttore Direttivo ufficio tecnico (parti-time sino al 31.05.2013);
n. 2 Istruttore  ufficio tecnico di cui 1 a parti-time;
n. 1 Specialista di vigilanza sino al 31.05.2013;
n. 2 Agenti di polizia municipale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
In dotazione agli uffici attinenti la funzione compresa nel
programma.

mezzi a disposizione sono:
 n. 3 Panda
 n. 1 Ciclomotore
n. 1 punto della pm
n.1 vitara della pm

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Nell'ambito del conferimento di funzioni delegate.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1	
Organizzazione generale dell'Amm.ne	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	             147,90	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	         189.800,00	          63.500,00	          66.500,00		
TOTALE (A)	         189.947,90	          63.500,00	          66.500,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	          78.433,97	          79.404,26	          80.178,91		
TOTALE (B)	          78.433,97	          79.404,26	          80.178,91		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	       1.720.822,13	       1.778.666,02	       1.780.286,55		
TOTALE (C)	       1.720.822,13	       1.778.666,02	       1.780.286,55		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	       1.989.204,00	       1.921.570,28	       1.926.965,46		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1	
Organizzazione generale dell'Amm.ne	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	     521.291,00	 38,69	   1	           0,00	  0,00	   1	     157.500,00	 82,12	     678.791,00	 44,10	 	   1	     528.093,00	 37,58	   1	           0,00	  0,00	   1	      43.500,00	 65,41	     571.593,00	 38,84	 	   1	     528.135,42	 37,44	   1	           0,00	  0,00	   1	      46.500,00	 69,92	     574.635,42	 38,91	
   2	      46.360,00	  3,44	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      46.360,00	  3,01	 	   2	      46.823,60	  3,33	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      46.823,60	  3,18	 	   2	      47.291,83	  3,35	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      47.291,83	  3,20	
   3	     535.298,00	 39,73	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     535.298,00	 34,78	 	   3	     583.323,63	 41,52	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     583.323,63	 39,64	 	   3	     587.727,86	 41,67	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     587.727,86	 39,79	
   4	      61.100,00	  4,53	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	  3,97	 	   4	      61.100,00	  4,35	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	  4,15	 	   4	      61.100,00	  4,33	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	  4,14	
   5	       2.350,00	  0,17	   5	           0,00	  0,00	   5	      24.300,00	 12,67	      26.650,00	  1,73	 	   5	       2.373,50	  0,17	   5	           0,00	  0,00	   5	      13.000,00	 19,55	      15.373,50	  1,04	 	   5	       2.397,22	  0,17	   5	           0,00	  0,00	   5	      10.000,00	 15,04	      12.397,22	  0,84	
   6	      68.650,00	  5,09	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.650,00	  4,46	 	   6	      68.524,00	  4,88	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.524,00	  4,66	 	   6	      68.422,50	  4,85	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.422,50	  4,63	
   7	      96.855,00	  7,19	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	  5,21	     106.855,00	  6,94	 	   7	      97.832,55	  6,96	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	 15,04	     107.832,55	  7,33	 	   7	      98.390,63	  6,98	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	 15,04	     108.390,63	  7,34	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	       5.000,00	  0,37	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  0,32	 	  10	       5.000,00	  0,36	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  0,34	 	  10	       5.000,00	  0,35	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  0,34	
  11	      10.500,00	  0,78	  11	           0,00	  0,00	  11			      10.500,00	  0,68	 	  11	      12.000,00	  0,85	  11	           0,00	  0,00	  11			      12.000,00	  0,82	 	  11	      12.000,00	  0,85	  11	           0,00	  0,00	  11			      12.000,00	  0,81	
   1.347.404,00	 	           0,00	 	     191.800,00	 	   1.539.204,00	 	 	   1.405.070,28	 	           0,00	 	      66.500,00	 	   1.471.570,28	 	 	   1.410.465,46	 	           0,00	 	      66.500,00	 	   1.476.965,46	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00							   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00						 	   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00							   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	     450.000,00			           0,00									     450.000,00			           0,00							 		     450.000,00			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 1	
Servizio finanziario	
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne 	
Responsabile: MODESTI ANTONIA	

il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.
Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonchè all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri  responsabili dei progetti 
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento:	
Gestione per centro di costo dei singoli servizi attribuiti
ad ogni singolo responsabile nell'ambito delle risorse
conferite

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

3.7.2 - Risorse strumentali 
si utilizzano gli attrezzi e mezzi a disposizione per detto servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente. in dotazione per detto servizo,
n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile di Posizione
organizzativa Cat. D5 e n. 1 Istruttore cat. C3.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Servizio finanziario	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	     423.300,00	 60,39	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     423.300,00	 60,39	 	   1	     425.060,00	 59,47	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     425.060,00	 59,47	 	   1	     425.060,00	 59,37	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     425.060,00	 59,37	
   2	         300,00	  0,04	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         300,00	  0,04	 	   2	         303,00	  0,04	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         303,00	  0,04	 	   2	         306,03	  0,04	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	         306,03	  0,04	
   3	      99.885,00	 14,25	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      99.885,00	 14,25	 	   3	     109.616,50	 15,34	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     109.616,50	 15,34	 	   3	     110.289,66	 15,41	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     110.289,66	 15,41	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       1.400,00	  0,20	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.400,00	  0,20	 	   5	       1.414,00	  0,20	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.414,00	  0,20	 	   5	       1.428,13	  0,20	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.428,13	  0,20	
   6	      68.650,00	  9,79	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.650,00	  9,79	 	   6	      68.524,00	  9,59	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.524,00	  9,59	 	   6	      68.422,50	  9,56	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      68.422,50	  9,56	
   7	      96.855,00	 13,82	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      96.855,00	 13,82	 	   7	      97.832,55	 13,69	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      97.832,55	 13,69	 	   7	      98.390,63	 13,74	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      98.390,63	 13,74	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	      10.500,00	  1,50	  11	           0,00	  0,00	  11			      10.500,00	  1,50	 	  11	      12.000,00	  1,68	  11	           0,00	  0,00	  11			      12.000,00	  1,68	 	  11	      12.000,00	  1,68	  11	           0,00	  0,00	  11			      12.000,00	  1,68	
     700.890,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     700.890,00	 	 	     714.750,05	 	           0,00	 	           0,00	 	     714.750,05	 	 	     715.896,95	 	           0,00	 	           0,00	 	     715.896,95	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00							   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00						 	   1	     450.000,00	100,00	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00							   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	     450.000,00			           0,00									     450.000,00			           0,00							 		     450.000,00			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 2	
Assunzione gestione servizi general	
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne 	
Responsabile: SGOBBI ELISA	

Detto progetto e' diretto all'assunzione come centro di
costo all'espletamento di acquisti e  forniture riferite ai
singoli uffici; allo svolgimento di attivita'  di
collaborazione agli organi istituzionali e connesse
attivita' di coordinamento dei vari uffici nonchè gestione del personale 

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
le finalità da conseguire sono quelle scaturenti dal servizio stesso
3.7.1.1 - Investimento:	
Non sono gestiti in questo progetto finalità attinenti gli investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
sono erogati servizi istituzionali propri del programma nel contesto del quale il progetto è inserito.

3.7.2 - Risorse strumentali 
Detto progetto prevede l'utilizzo degli strumenti  adibiti
al servizio in oggetto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2	
Assunzione gestione servizi general	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	      21.100,00	  7,68	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      21.100,00	  7,68	 	   2	      21.311,00	  6,84	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      21.311,00	  6,84	 	   2	      21.524,11	  6,85	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      21.524,11	  6,85	
   3	     247.860,00	 90,16	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     247.860,00	 90,16	 	   3	     284.508,60	 91,25	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     284.508,60	 91,25	 	   3	     286.577,69	 91,25	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     286.577,69	 91,25	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	         950,00	  0,35	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	         950,00	  0,35	 	   5	         959,50	  0,31	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	         959,50	  0,31	 	   5	         969,09	  0,31	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	         969,09	  0,31	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	       5.000,00	  1,82	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  1,82	 	  10	       5.000,00	  1,60	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  1,60	 	  10	       5.000,00	  1,59	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	       5.000,00	  1,59	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     274.910,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     274.910,00	 	 	     311.779,10	 	           0,00	 	           0,00	 	     311.779,10	 	 	     314.070,89	 	           0,00	 	           0,00	 	     314.070,89	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 3	
Riqualificazione Ufficio di P.M.	
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne 	
Responsabile: DELORENZI PIER GIOVANNI	

In linea generale all'interno di questo progetto sono
state collocate le spese relative al funzionamento
dell'Ufficio Polizia Municipale, mediante acquisto di
attrezzature, prestazioni di servizio nell'ambito
degli automezzi in dotazione ed altre spese.
L'entrata derivante da sanzioni del Codice della Strada,
così come previsto dall'art, 53 Legge n. 388/2000 e smi,
applicata nella misura pari al 50%, finanzia parte delle
spese correnti, indicate nell'ambito di questo progetto,
nonchè parte di spese investimento, indicate nel progetto n.
4 del programma n. 4 la cui previsione è stata aggiornata
alle esigenze del territorio comunale ormai in continua
espansione e a quanto introdotto dalla normativa vigente.
Per il 2013 si  attuerà un controllo della velocità mediante l'installazione di apposita apparecchiatura sull'impianto semaforico allocato sulla statale che attraversa il paese.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento:	
Nel progetto l'attenzione agli investimenti è rivolta alla segnaletica orizzontale e verticale che tra l'altro il progetto si autofinanzia con l'utilizzo degli introiti in parte del codice della strada. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
I servizi erogati sono attinenti la sicurezza stradale, la circolazione stradale, le attività attinenti il commercio, la gestione della polizia rurale

3.7.2 - Risorse strumentali 
Attrezzature e strumenti a disposizione.

Mezzi a disposizione:
 n. 1 grande punto
 n. 1 vitara suzuki

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, Polizia Rurale e nonni vigili.
Mentre la respnsabilità del servizio è stata attribuita all'esterno mediante convenzione con il Comune di Dormelletto.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto. 

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3	
Riqualificazione Ufficio di P.M.	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	       8.500,00	 15,08	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       8.500,00	 14,57	 	   2	       8.585,00	 15,08	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       8.585,00	 14,33	 	   2	       8.670,85	 15,08	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       8.670,85	 15,08	
   3	      47.853,00	 84,92	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      47.853,00	 82,01	 	   3	      48.331,53	 84,92	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      48.331,53	 80,66	 	   3	      48.814,84	 84,92	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	      48.814,84	 84,92	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	       2.000,00	100,00	       2.000,00	  3,43	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	       3.000,00	100,00	       3.000,00	  5,01	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      56.353,00	 	           0,00	 	       2.000,00	 	      58.353,00	 	 	      56.916,53	 	           0,00	 	       3.000,00	 	      59.916,53	 	 	      57.485,69	 	           0,00	 	           0,00	 	      57.485,69	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 4	
Ass.ne gestione servizio tecnico	
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne 	
Responsabile: GADDA SERGIO	

Il progetto comprende in ordine alla spesa corrente:
l'assegnazione come centro di costo degli acquisti e
forniture attinenti l'ufficio;
l'assunzione della gestione dell'ufficio urbanistico e di
edilizia privata nel rispetto dei termini e modalita' di
legge nel rilascio dei provvedimenti d'ufficio;
la gestione del area tecnica manutentiva relativa agli
immobili comunali
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità da conseguire sono la gestione sana ed ottimale  dei serivizi connessi al progetto 
3.7.1.1 - Investimento:	

Per cio' che concerne la parte relativa agli investimenti si
realizzeranno le opere indicate negli allegati di cui al
bilancio di previsione e pluriennale.
Per ciò che concerne lo stanziamento del fondo bonario non
è stato individuato come voce a sè ma considerato nel
contesto di ogni opera da realizzarsi sia nel previsionale
che nel pluriennale.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
I servizi erogati da detto progetto saranno quelli dovuti per legge e quelli richiesti dal cittadino ed attinenti il servizio stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strumenti e attrezzature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente e personale in convenzione con altri enti  per la copertura della figura del responsabile del servizio 

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto. 

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4	
Ass.ne gestione servizio tecnico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	     157.500,00	 82,98	     157.500,00	 38,84	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	      43.500,00	 68,50	      43.500,00	 15,50	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	      46.500,00	 69,92	      46.500,00	 16,32	
   2	      16.460,00	  7,63	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      16.460,00	  4,06	 	   2	      16.624,60	  7,66	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      16.624,60	  5,93	 	   2	      16.790,84	  7,69	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      16.790,84	  5,89	
   3	     138.200,00	 64,05	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     138.200,00	 34,08	 	   3	     139.352,00	 64,19	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     139.352,00	 49,67	 	   3	     140.515,52	 64,34	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     140.515,52	 49,32	
   4	      61.100,00	 28,32	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	 15,07	 	   4	      61.100,00	 28,15	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	 21,78	 	   4	      61.100,00	 27,98	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	      61.100,00	 21,45	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	      22.300,00	 11,75	      22.300,00	  5,50	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	      10.000,00	 15,75	      10.000,00	  3,56	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	      10.000,00	 15,04	      10.000,00	  3,51	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	  5,27	      10.000,00	  2,47	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	 15,75	      10.000,00	  3,56	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	      10.000,00	 15,04	      10.000,00	  3,51	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     215.760,00	 	           0,00	 	     189.800,00	 	     405.560,00	 	 	     217.076,60	 	           0,00	 	      63.500,00	 	     280.576,60	 	 	     218.406,36	 	           0,00	 	      66.500,00	 	     284.906,36	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 5	
Gestione personale dipendente	
di cui al programma 1 - Organizzazione generale dell'Amm.ne 	
Responsabile: segratario comunale- dir. generale	

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
gestire al meglio le risorse umane dell'ente e contenerne le spese connesse
3.7.1.1 - Investimento:	
non vi sono investimenti connessi a detto progetto

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Non si generano servizi, ma di gestione del
personale

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Ghemme capofila.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
volute dalla noma

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5	
Gestione personale dipendente	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	      97.991,00	 98,49	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	      97.991,00	 98,49	 	   1	     103.033,00	 98,55	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     103.033,00	 98,55	 	   1	     103.075,42	 98,54	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	     103.075,42	 98,54	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	       1.500,00	  1,51	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.500,00	  1,51	 	   3	       1.515,00	  1,45	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.515,00	  1,45	 	   3	       1.530,15	  1,46	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	       1.530,15	  1,46	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      99.491,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      99.491,00	 	 	     104.548,00	 	           0,00	 	           0,00	 	     104.548,00	 	 	     104.605,57	 	           0,00	 	           0,00	 	     104.605,57	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 3	
Istruzione e Cultura	
N°. 4 progetti nel programma.	
Responsabile: 	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
Detto programma mira al mantenimento dei servizi in essere
riferiti alle scuole materne, elementari, medie, presenti
sul territorio, alla biblioteca di cui l'Ente e' dotato,
alla cultura in genere mediante la realizzazione di
manifestazioni di vario interesse  nonche' attivita'sportive
e ricreative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Miglioramento dei luoghi adibiti all'istruzione,
alla ricreazione e allo sport.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Rendere un servizio più confacente possibile all'utenza e
alla nuovo aspetto territoriale che il paese stà assumendo.

3.4.3.1 – Investimento:	
Sono conferite ai Responsabili dell'aera
tecico-manutentiva.
Per cio' che concerne gli investimenti si provvederà nel
2013 a portare e termine quanto gia' assunto come impegno di
spesa negli anni precedenti ovvero la realizzazione
dell'ampliamento della scuola elementare. Inoltre nel corso del
2013 si provvederà a sostituire la caldaia della palestra, al superamento barriere architettoniche della scuola elementare, alla controsoffittatura del I piano della scuola elementare, alla sistemazione campo del di calcio e calcetto. Inoltre si provvederà alla manutenzione straordinaria delle scuole.
Nel 2013 e 2014 prevalentemente sono stati previsti manutenzione straordinaria delle scuole dell'obbligo  il tutto con l'ausilio degli oneri di urbanizzazione. 

	

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Vengono erogati i servizi già garantiti nell'anno
precedente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente ,socialmente utile e cococo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
strumenti ed apparecchiature in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3	
Istruzione e Cultura	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	          99.140,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	         200.000,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	         176.705,00	           6.000,00	           6.000,00		
TOTALE (A)	         475.845,00	           6.000,00	           6.000,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	          86.514,26	          75.135,88	          75.885,63		
TOTALE (B)	          86.514,26	          75.135,88	          75.885,63		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	         293.590,74	         290.528,62	         290.193,25		
TOTALE (C)	         293.590,74	         290.528,62	         290.193,25		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         855.950,00	         371.664,50	         372.078,88		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3	
Istruzione e Cultura	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	       4.750,00	  1,25	   1	           0,00	  0,00	   1	     475.845,00	100,00	     480.595,00	 56,15	 	   1	       4.757,50	  1,30	   1	           0,00	  0,00	   1	       6.000,00	100,00	      10.757,50	  2,89	 	   1	       4.765,07	  1,30	   1	           0,00	  0,00	   1	       6.000,00	100,00	      10.765,07	  2,89	
   2	      27.600,00	  7,26	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      27.600,00	  3,22	 	   2	      27.291,00	  7,46	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      27.291,00	  7,34	 	   2	      27.483,91	  7,51	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      27.483,91	  7,39	
   3	     250.550,00	 65,92	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     250.550,00	 29,27	 	   3	     240.632,50	 65,81	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     240.632,50	 64,74	 	   3	     243.038,80	 66,39	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     243.038,80	 65,32	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	      54.250,00	 14,27	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      54.250,00	  6,34	 	   5	      52.660,50	 14,40	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      52.660,50	 14,17	 	   5	      53.176,10	 14,53	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      53.176,10	 14,29	
   6	      42.605,00	 11,21	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      42.605,00	  4,98	 	   6	      39.973,00	 10,93	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      39.973,00	 10,76	 	   6	      37.265,00	 10,18	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      37.265,00	 10,02	
   7	         350,00	  0,09	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         350,00	  0,04	 	   7	         350,00	  0,10	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         350,00	  0,09	 	   7	         350,00	  0,10	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         350,00	  0,09	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     380.105,00	 	           0,00	 	     475.845,00	 	     855.950,00	 	 	     365.664,50	 	           0,00	 	       6.000,00	 	     371.664,50	 	 	     366.078,88	 	           0,00	 	       6.000,00	 	     372.078,88	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 6	
Istruzione, cultura, sport	
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura 	
Responsabile: SGOBBI ELISA	

Tale progetto e' destinato al mantenimento delle
attuali qualita' dei servizi erogati, con assunzione dei
relativi centri di costo nei limiti delle previsioni.
Nel contesto del progetto sono previsti gli acquisti
attinenti le attrezzature  degli edifici facenti
capo a detto programma nonchè le contribuzioni da elargire
ai vari istituti ed associazioni nel campo dello sport e settore ricreativo e scolastico.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Dare la possibilità ai fruitori dei servizi propri del progetto di utilizzarli a pino trendo il massimo del beneficio.
3.7.1.1 - Investimento:	
Nella parte riferita agli investimenti che resta a carico
del responsabile del servizio tecnico, vi sono previste le
opere, così come descritte nell'ambito più generale del
programma n. 3.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
I servizi da erogare sono attinenti  la mensa il trasporto, la biblioteca la palestra, il campo di calcetto, le scuole dell'obbligo

3.7.2 - Risorse strumentali 
Beni e attrezzature a disposizione dei servizi oltre aiI mezzi inseriti in parte nel programma 1 vi è anche uno Scuolabus;

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Le risorse utilizzate sono:
personale dipendente,
ditte incaricate con appositi appalti
cococo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Le scelte attinenti il progetto sono legate alla gestione delle scuole dell'obbligo, della biblioteca, degli impianti sportivi presenti sul territorio e al'assistenza scolastica e culturale.
Inoltre poter dare un servizio di supporto alle famiglie attraverso il progetto di pre e post scuola elementare

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6	
Istruzione, cultura, sport	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	       4.000,00	 72,73	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	       4.000,00	 72,73	 	   1	       4.000,00	 72,53	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	       4.000,00	 72,53	 	   1	       4.000,00	 72,33	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	       4.000,00	 72,33	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	       1.500,00	 27,27	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.500,00	 27,27	 	   5	       1.515,00	 27,47	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.515,00	 27,47	 	   5	       1.530,15	 27,67	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	       1.530,15	 27,67	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       5.500,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       5.500,00	 	 	       5.515,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       5.515,00	 	 	       5.530,15	 	           0,00	 	           0,00	 	       5.530,15	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 7	
Servizio finanziario	
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura 	
Responsabile: MODESTI ANTONIA	

Il progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.
Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonchè all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri  responsabili dei progetti 
Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto. 

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento:	
Questo progetto non origina investimenti

	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

3.7.2 - Risorse strumentali 
Apparecchiature e strumenti in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Il progetto e' volto all'attribuzione al responsabile del
servizio finanziario di spese a carattere obbligatorio
quali: le voci stipendiali, le quote d'interesse sui mutui
in essere e da contrarre, le imposte e tasse eventualmente
da corrispondere, e quant'altro rivesta tale natura.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7	
Servizio finanziario	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 8	
Servizio tecnico	
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura 	
Responsabile: GADDA SERGIO	

Detto progetto nasce dall'esigenza di gestire la realizzazione di opere nonchè l'attuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del programma di riferimento
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Proprie del progetto
3.7.1.1 - Investimento:	
La descrizione delle opere riferite alla cultura,
istruzione e sport sono state riportate nell'ambito del
programma generale e tutta la parte relativa ad
investimenti resta pertanto a carico del servizio tecnico,
mediante progettazione prevalentemente interna.

	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
eroga servizi propri del progetto in considerazione delle necessità del patrimonio generale da gestire e di eventuali richieste esterne nonchè adeguamenti previsti dalle normative vigenti

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, in convenzione e liberi professionisti.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8	
Servizio tecnico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	     136.640,00	100,00	     136.640,00	100,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	     136.640,00	 	     136.640,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 9	
Servizio turistico	
di cui al programma 3 - Istruzione e Cultura 	
Responsabile: SGOBBI ELISA	

Il Servizio prosegue anche nel 2013 all'insegna del prestigio
turistico .
Nel corso dell'anno saranno realizzate molteplici iniziative direttamente dall'Ente.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
arricchire il prestigio turistico del paese attirando l'attenzione della cittadinanza anche non residente.
3.7.1.1 - Investimento:	
non sviluppa investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
non vi sono specifici servizi scaturenti da detto progetto.

3.7.2 - Risorse strumentali 
Le risorse strumentali sono rappresentate da meno dell'1%
della spesa corrente in termini economici, causa
ristrettezze di bilancio, ed in termini materiali
da tutto ciò di cui l'Ente è dotato ed attinente il progetto
in esame.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Il Responsabile del servizio preposto, dipendente dell'Ente
e le varie associazioni presenti sul territorio o
professionisti nel settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Le motivazioni hanno natura prettamente politica.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9	
Servizio turistico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 4	
Territorio e viabilita'	
N°. 4 progetti nel programma.	
Responsabile: 	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
Detto programma e' rivolto al mantenimento dei servizi
attinenti l'ambiente, il territorio la viabilita',
l'illuminazione ed il verde.
Di rilievo è la gestione dei rifiuti che è svolta dal
Consorzio Medio Novarese, il servizio
idrico integrato è gestito dalla  società Acqua Novara VCO
s.p.a., la man.ne del verde, dell'illuminazione pubblica e lo sgombro neve dall'abitato.
Nell'ambito dell'ambiente il programma prevede la festa dell'albero e  della terra, il laboratorio di Eco Art e la sterilizzazione dei gatti 
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Questa amministrazione ritiene importante elargire un contributo a favore di attività che riguardino l'educazione ambientale, a tal proposito si è scelto di portare avanti la festa dell'albero promossa dallo Stato.
La partecipazione al bando per ottenere finanziamenti per la sterilizzazione dei gatti prevede un contributo annuo per anni due; tale attività rientra nelle finalità dell'educazione ambientale ed è promossa dallo Stato e dall'associazione del WWF.
Il laboratorio Eco Art è uno spazio di realizzazione e promozione della creatività tenuto da un esperto che relizzerà con i bambini alcune marionette, utilizzando materiali di reciclo Il Comune s'impegna a coprire le spese o una parte per l'acquisto dei materiali quali: colla da parati, colori acrikici o tempera, flatting, ad acqua e mordente per legno.
 
Inoltre saranno utilizzate al meglio tutte le risorse a disposizione per detti servizi al fine di assicurare un ottimo impatto  ambientale a beneficio della cittadinanza e dei turisti 

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Stimolare all'interno delle scuole e all'esterno una sana e corretta educazione ambientale .
Sostenere il bando per la sterilizzazione.
Stimolare la partecipazione dei bambini e delle famiglie ad attività che propongono stimoli e metodologie diverse da quelle presenti negli ambienti che già frequentano.
 
3.4.3.1 – Investimento:	
Le opere di rilievo da realizzare sono: manutenzione straordinaria delle strade, oltre alla segnaletica verticale ed orizzontale. Negli anni 2014 e 2015  si provvederà alla sistemazione dell'illuminazione pubblica e all'acquisizioni aree e servitù di passo

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Saranno erogati i servizi che saranno necessari alla
realizzazione del programma in esame.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il personale addetto che consta di :

n. 1 Istruttore Direttivo Ufficio tecnico a part-time sino al 31.5.13;
n.1 Istruttore area tecnica a part-time;
n. 1 Istruttore;
n. 1 Arch responsabile di fiducia del sindaco in convenzione .

Personale dipendente  e appalti ad aziende operanti del settore e scelte con i criteri e procedure previste dalla normativa in essere.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Si utilizzano quelli in possesso dell'Ente ed elencati in parte nel programma 1 ed idonei a tale finalità, oltre al Bremack.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4	
Territorio e viabilita'	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	               0,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	         162.000,00	          48.000,00	          48.000,00		
TOTALE (A)	         162.000,00	          48.000,00	          48.000,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	         154.303,28	         155.844,78	         157.398,54		
TOTALE (B)	         154.303,28	         155.844,78	         157.398,54		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	       1.184.075,72	       1.175.787,64	       1.172.523,57		
TOTALE (C)	       1.184.075,72	       1.175.787,64	       1.172.523,57		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	       1.500.379,00	       1.379.632,42	       1.377.922,11		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4	
Territorio e viabilita'	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	       1.430,00	  0,15	   1	           0,00	  0,00	   1	     179.000,00	 96,76	     180.430,00	 16,19	 	   1	       1.430,00	  0,15	   1	           0,00	  0,00	   1	      50.000,00	 76,34	      51.430,00	  5,19	 	   1	       1.430,00	  0,16	   1	           0,00	  0,00	   1	      55.000,00	 83,97	      56.430,00	  5,73	
   2	       3.200,00	  0,34	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       3.200,00	  0,29	 	   2	       3.232,00	  0,35	   2	           0,00	  0,00	   2	      10.000,00	 15,27	      13.232,00	  1,34	 	   2	       3.264,32	  0,36	   2	           0,00	  0,00	   2	       5.000,00	  7,63	       8.264,32	  0,84	
   3	     776.747,00	 83,54	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     776.747,00	 69,68	 	   3	     784.507,47	 84,83	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     784.507,47	 79,22	 	   3	     792.345,54	 86,20	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     792.345,54	 80,46	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	      25.245,00	  2,72	   5	           0,00	  0,00	   5	       6.000,00	  3,24	      31.245,00	  2,80	 	   5	      25.497,45	  2,76	   5	           0,00	  0,00	   5	       2.500,00	  3,82	      27.997,45	  2,83	 	   5	      25.752,42	  2,80	   5	           0,00	  0,00	   5	       2.500,00	  3,82	      28.252,42	  2,87	
   6	     122.647,00	 13,19	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	     122.647,00	 11,00	 	   6	     109.572,00	 11,85	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	     109.572,00	 11,07	 	   6	      95.915,00	 10,43	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	      95.915,00	  9,74	
   7	         510,00	  0,05	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	         510,00	  0,05	 	   7	         510,00	  0,06	   7	           0,00	  0,00	   7	       3.000,00	  4,58	       3.510,00	  0,35	 	   7	         510,00	  0,06	   7	           0,00	  0,00	   7	       3.000,00	  4,58	       3.510,00	  0,36	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     929.779,00	 	           0,00	 	     185.000,00	 	   1.114.779,00	 	 	     924.748,92	 	           0,00	 	      65.500,00	 	     990.248,92	 	 	     919.217,28	 	           0,00	 	      65.500,00	 	     984.717,28	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00							   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00						 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	     385.600,00	100,00	   3	           0,00	  0,00							   3	     389.383,50	100,00	   3	           0,00	  0,00						 	   3	     393.204,83	100,00	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	     385.600,00			           0,00									     389.383,50			           0,00							 		     393.204,83			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 10	
Gestione viabilita' ordinaria	
di cui al programma 4 - Territorio e viabilita' 	
Responsabile: GADDA SERGIO	

Detto programma e' rivolto al mantenimento dei servizi
attinenti l'ambiente, il territorio la viabilita',
l'illuminazione ed il verde.
Il progetto nell'ambito ambientale prevede la sensibilizzazione nei confronti della tematica ambientale attraverso la partecipazione ad attività promosse dal comune in sinergia con la scuola. Tali attività hanno come obiettivo lo sviluppo di una cittadinanza attiva a sviluppare comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente. 
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Assicurare che l'ambiente nel suo complesso com'anche il territorio e la viabilità siano utilizzabili a pieno dalla cittadinanza
3.7.1.1 - Investimento:	
Le opere di rilievo da realizzare sono:previste nel programma di riferimento e dettagliate negli allegati al bilancio  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Saranno erogati i servizi che saranno necessari alla
realizzazione del programma in esame.

3.7.2 - Risorse strumentali 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, ditte incaricate 

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
La necessità, visto il progetto di garantire a pieno i servizi ad esso collegati.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10	
Gestione viabilita' ordinaria	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
Titolo III della spesa		Titolo III della spesa		Titolo III della spesa	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 			 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 		
*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		 	*	Entità	%	*	Entità	%				 		
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00							   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00						 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00						
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00							   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00						
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00							   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00						
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00							   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00						
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00							   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00						
	           0,00			           0,00									           0,00			           0,00							 		           0,00			           0,00					
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 11	
Servizio Finanziario	
di cui al programma 4 - Territorio e viabilita' 	
Responsabile: MODESTI ANTONIA	

l progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.
Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonchè all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri  responsabili dei progetti 
Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Proprie del progetto
3.7.1.1 - Investimento:	
Questo progetto non origina investimenti.

	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna.

	

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strumenti ed apparecchiature a disposizione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Proprie del progetto

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11	
Servizio Finanziario	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	      23.245,00	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      23.245,00	100,00	 	   5	      23.477,45	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      23.477,45	100,00	 	   5	      23.712,22	100,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	      23.712,22	100,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
      23.245,00	 	           0,00	 	           0,00	 	      23.245,00	 	 	      23.477,45	 	           0,00	 	           0,00	 	      23.477,45	 	 	      23.712,22	 	           0,00	 	           0,00	 	      23.712,22	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 12	
Gestione servizi generali	
di cui al programma 4 - Territorio e viabilita' 	
Responsabile: SGOBBI ELISA	

Questo progetto è riferito all'erogazione di contributi da
erogarsi ad operatori presenti nel territorio comunale per
attività attinenti il progetto in esame.
I contributi sono una competenza della Giunta Comunale e di
conseguenza il nominativo del Responsabile Ufficio
Segreteria è inteso come gestione generale.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Garantire a pieno i servizi che ricadono su detto progetto
3.7.1.1 - Investimento:	
Non origina investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
su richiesta degli interessati.

3.7.2 - Risorse strumentali 
quelle a disposizione 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, socialmente utili cooperative e ditte incaricate con appositi appalti

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12	
Gestione servizi generali	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	         500,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         500,00	100,00	 	   3	         505,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         505,00	100,00	 	   3	         510,05	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         510,05	100,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
         500,00	 	           0,00	 	           0,00	 	         500,00	 	 	         505,00	 	           0,00	 	           0,00	 	         505,00	 	 	         510,05	 	           0,00	 	           0,00	 	         510,05	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 13	
Uffico Vigili	
di cui al programma 4 - Territorio e viabilita' 	
Responsabile: DELORENZI PIER GIOVANNI	

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
3.7.1.1 - Investimento:	
Prosecuzione della posa segnaletica verticale e orizzontale,
inserita nel tit. 2 della spesa, finanziata con
entrate CDS. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Servizi propri del progetto in esame.

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strumenti ed apparecchiature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente, nonni vigili, polizia rurale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13	
Uffico Vigili	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	         700,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         700,00	100,00	 	   3	         700,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         700,00	100,00	 	   3	         700,00	100,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	         700,00	100,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
         700,00	 	           0,00	 	           0,00	 	         700,00	 	 	         700,00	 	           0,00	 	           0,00	 	         700,00	 	 	         700,00	 	           0,00	 	           0,00	 	         700,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 5	
Settore sociale	
N°. 4 progetti nel programma.	
Responsabile: 	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:
Detto programma ha la finalita' di garantire il buon
funzionamento dei servizi in esso compresi in specie l'asilo
nido, il socio assistenziale, il centro anziani,minialloggi
iniziative a favore della persona,  le contribuzioni alle
varie associazioni di volontariato locale ed il cimitero. Si
conferma il contributo a sostegno di locazione per le
persone meno abbienti, quale adempimento di legge.
Nello specifico quest'anno si intende promuovere lo spazio gioco-spazio famiglie, la partita di Baskin con gadgets o coppa per i ragazzi che partecipano.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Prosecuzione dell'erogazione e miglioramento dei servizi.
Sostenere le competenze genitoriali nella fascia d'età dei figli 0-3 anni.
Regalare un oggetto simbolo della giornata.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
garantire i servizi istituzionali e quelli voluti per fini politici a livelli ottimali per la  soddisfazione dell' esigenze del  cittadino nel sostenerne le richieste di aiuto e di bisogno e riconoscere l'impegno dei ragazzi.

3.4.3.1 – Investimento:	
Già elencate negli allegati al bilancio riguardano
prevalentemente le manutenzioni e gli acquisti necessari al
funzionamento delle strutture presenti in detto programma.
Detta situazione si ribalta anche per il pluriennale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Erogazione di servizi propri del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono:
n.4 Educatrici d'infanzia;
n. 1 Inserviente-cuoca;
n. 1 Cuoca;
oltre al proseguo dell'incarico a Cooperativa per la gestione in toto il reparto dei divezzi e all'incarico a ditte specializzate per la gestione dei restanti servizi presenti nel programma in esame.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
si utilizzano le strutture presenti sul territorio e i mezzi e attrezzature idonee ai servizi presenti nelle strutture stesse oltre ai mezzi già individuati in parte nel programma 1 si fa uso del master di cui l'Ente è proprietario.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma è conforme alle linee guida Asili nido e servizi per la prima infanzia regolamentati sul sito della Regione Piemonte. L'attuazione di una politica efficace a favore della famiglia mediante la programmazione di servizi specifici che tengano conto dei bisogni e delle diverse esigenze familiari. Diffusione di attività di sensibilizzazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5	
Settore sociale	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	               0,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	          15.500,00	          15.000,00	           8.000,00		
TOTALE (A)	          15.500,00	          15.000,00	           8.000,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	         126.659,04	         127.964,46	         129.239,53		
TOTALE (B)	         126.659,04	         127.964,46	         129.239,53		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	         418.760,96	         420.616,64	         422.525,02		
TOTALE (C)	         418.760,96	         420.616,64	         422.525,02		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         560.920,00	         563.581,10	         559.764,55		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5	
Settore sociale	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	     162.900,00	 29,87	   1	           0,00	  0,00	   1	      15.500,00	100,00	     178.400,00	 31,80	 	   1	     162.900,00	 29,69	   1	           0,00	  0,00	   1	      15.000,00	100,00	     177.900,00	 31,57	 	   1	     162.900,00	 29,52	   1	           0,00	  0,00	   1	       8.000,00	100,00	     170.900,00	 30,53	
   2	      24.200,00	  4,44	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      24.200,00	  4,31	 	   2	      24.442,00	  4,46	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      24.442,00	  4,34	 	   2	      24.686,42	  4,47	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	      24.686,42	  4,41	
   3	     207.000,00	 37,95	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     207.000,00	 36,90	 	   3	     209.070,00	 38,11	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     209.070,00	 37,10	 	   3	     211.160,69	 38,27	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	     211.160,69	 37,72	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	     132.410,00	 24,28	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     132.410,00	 23,61	 	   5	     133.734,10	 24,38	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     133.734,10	 23,73	 	   5	     135.071,44	 24,48	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	     135.071,44	 24,13	
   6	       8.010,00	  1,47	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       8.010,00	  1,43	 	   6	       7.535,00	  1,37	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       7.535,00	  1,34	 	   6	       7.046,00	  1,28	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	       7.046,00	  1,26	
   7	      10.900,00	  2,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      10.900,00	  1,94	 	   7	      10.900,00	  1,99	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      10.900,00	  1,93	 	   7	      10.900,00	  1,98	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	      10.900,00	  1,95	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
     545.420,00	 	           0,00	 	      15.500,00	 	     560.920,00	 	 	     548.581,10	 	           0,00	 	      15.000,00	 	     563.581,10	 	 	     551.764,55	 	           0,00	 	       8.000,00	 	     559.764,55	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 14	
Servizi sociali e cimiteriali	
di cui al programma 5 - Settore sociale 	
Responsabile: SGOBBI ELISA	

Il progetto si prefigge di occuparsi del sociale con tutti gli annessi e connessi ovvero fornendo servizi sociali ed assistenziali, servizi rivolti alla persona, all'infanzia, agli anziani, alle associazione e persone bisognose mediante  contribuzioni da elargire attraverso appositi progetti, anche mediante la realizzazione di depliant informativi e cicli di incontro a tema .

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità sono dettate dalle motivazioni e del progetto stesso.
Informare i cittadini e distribuzione del libretto agli ultra 75 anni.
Rispondere ai bisogni e promuovere l'informazione di tematiche che altrimenti sarebbero taciute.
3.7.1.1 - Investimento:	
non genera investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
 I servizi erogati sono molteplici e rivolti a:

-alla persona gestione assistenza scolastica per i portatori di handicap
-agli anziani gestione soggiorno marino, gestione del centro anziani, gestione dei minialloggi destinati agli anziani che ne hanno fatto richiesta, 
-al centro prelievi nonchè agli ambulatori a disposizione dei medici di base
-al cimitero con i suoi annessi e connessi 
-il servizio socio assistenziale per il tramite del CISAS

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strutture ed attrezzature già in essere e di terzi.

Mezzo a disposizione è n.1 Master.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente in dotazione, socialmente utili, ditte incaricate

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Le motivazioni sono prevalentemente istituzionali ed anche politiche.
La realizzazione del libretto non avviene da diversi anni, a tal proposito si ritiene importante informare i cittadini dei servizi offerti dal comune.
L'intento è quello di realizzare delle serate tenute da esperti che possono affrontare tematiche scelte sulla base dei bisogni delle famiglie. A tal proposito si collaborerà con il comitato genitori per permettere una migliore attuazione del programma.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14	
Servizi sociali e cimiteriali	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 15	
Servizio finanziario	
di cui al programma 5 - Settore sociale 	
Responsabile: MODESTI ANTONIA	

ll progetto in essere ha una rilevanza interna e di coordinamento tra i vari progetti del programma.
Provvede a tutte le fasi della spesa e dell'entrata nonchè all'inserimento, alla gestione e alla rendicontazione nel bilancio delle richieste derivanti dagli altri  responsabili dei progetti 
Le motivazioni derivano dalla natura propria del progetto
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Detto progetto assorbe in se tutte le voci di spese
obbligatorie presenti nel contesto del programma in analisi.

3.7.1.1 - Investimento:	
non origina investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Questo progetto non origina servizio ma è di supporto agli altri progetti non avendo rilevanza esterna

3.7.2 - Risorse strumentali 
strumenti ed apparecchiature in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
personale dipendente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Proprie del progetto

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15	
Servizio finanziario	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 16	
Servizio tecnico	
di cui al programma 5 - Settore sociale 	
Responsabile: GADDA SERGIO	

Il progetto si occupa di sostenere e realizzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei servizi del programma di riferimento
3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità sono legate alla natura del programma in cui detto progetto è inserito
3.7.1.1 - Investimento:	
Le opere di investimento sono quelle elencate
negli allegati al bilancio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
I servizi erogati sono su richiesta degli utenti, dell'amministrazione e dei responsabili degli altri progetti sempre attinenti i servizi del programma.

3.7.2 - Risorse strumentali 
si utilizzano le risorse strumentali presenti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente e non.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Legate alla natura del progetto

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16	
Servizio tecnico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	       1.000,00	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.000,00	100,00	 	   2	       1.010,00	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.010,00	100,00	 	   2	       1.020,10	100,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	       1.020,10	100,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
       1.000,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       1.000,00	 	 	       1.010,00	 	           0,00	 	           0,00	 	       1.010,00	 	 	       1.020,10	 	           0,00	 	           0,00	 	       1.020,10	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 17	
Servizio asilo nido	
di cui al programma 5 - Settore sociale 	
Responsabile: GNEMMI SABINA GLISENTE	

Gestione generale dell'asilo nido.
Si conferma la convenzione già in essere con il Comune di
Pombia per la frequenza di bambini provenienti dal suddetto
paese, con contestuale compartecipazione alle spese di
gestione da parte del Comune citato.

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Dare un servizio rivolto ai più piccoli dei cittadini con la finalità di essere ben assistiti nel momento più delicato e di crescita della loro infanzia, garantendo tranquillità ai loro genitori dediti al lavoro.
Sostenere le famiglie mediante l'incontro in uno spazio appositamente dedicato, con un'educatrice di riferimento. Rispondere alle richieste di bisogno delle mamme e dei papà riguardanti i figli nella fascia d'età 0-3 anni.
Realizzare una attività che sia promozione di una realtà diversificata, quale quella della disabilità e allo stesso tempo valorizzare i ragazzi coinvolti in tale progetto.
3.7.1.1 - Investimento:	

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:	
Servizi attinenti la natura del programma.

	

3.7.2 - Risorse strumentali 
Strutture ed attrezzature già in essere e di terzi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:
Personale dipendente in dotazione e incarico a Cooperativa
per fornitura personale educativo ed inserviente, come già
indicato nell'ambito più generale del programma per reparto
divezzi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:
Scelte dettate da volontà politiche

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17	
Servizio asilo nido	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.4 - Programma n. 6	
Siluppo Economico	
N°. 1 progetti nel programma.	
Responsabile: 	
	
3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6	
Siluppo Economico	
(ENTRATE)	
 	
ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	               0,00	               0,00	               0,00		
REGIONE	               0,00	               0,00	               0,00		
PROVINCIA	               0,00	               0,00	               0,00		
UNIONE EUROPEA	               0,00	               0,00	               0,00		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
IST. PREVIDENZA	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	               0,00	               0,00	               0,00		
ALTRE ENTRATE	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (A)	               0,00	               0,00	               0,00		
					
PROVENTI DEI SERVIZI	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (B)	               0,00	               0,00	               0,00		
					
QUOTE DI RISORSE GENERALI	               0,00	               0,00	               0,00		
TOTALE (C)	               0,00	               0,00	               0,00		
					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	               0,00	               0,00	               0,00		

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6	
Siluppo Economico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.7 - Progetto 18	
servizio tecnico	
di cui al programma 6 - Siluppo Economico 	
Responsabile: GADDA SERGIO	

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18	
servizio tecnico	
( IMPIEGHI )	

Anno 2013	 	Anno 2014	 	Anno 2015	

Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese 	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	 	Spesa corrente	Spesa per investimento	Totale
(a+b+c)	V. % sul totale spese	
Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 		finali tit. I	 	Consolidata	Di sviluppo	 	 	 	 	finali tit. I	
*	Entità
(a)	%	*	Entità 
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	 	*	Entità
(a)	%	*	Entità
(b)	%	**	Entità
(c)	%	 	e II	
   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	   1	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	   2	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	   3	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	   4	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	   5	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	   6	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	   7	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	   8	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	   9	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	 	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	  10	           0,00	  0,00	           0,00	  0,00	
  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	 	  11	           0,00	  0,00	  11	           0,00	  0,00	  11			           0,00	  0,00	
           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	           0,00	 	
																													
Note:																													
* Interventi per la spesa corrente:								** Interventi per la spesa per investimento								*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti	
1	Personale											1	Acquisizione di beni immobili								1	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo						2	Espropri e servitù onerose								2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	
3	Prestazioni di servizi									3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	
4	Utilizzo beni di terzi										4	Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia					4	Rimborso di prestiti obbligazionari		
5	Trasferimenti											5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							6	Incarichi professionali esterni														
7	Imposte e tasse										7	Trasferimenti di capitale														
8	Oneri straordinari della gestione corrente							8	Partecipazioni azionarie														
9	Ammortamenti di esercizio								9	Conferimenti di capitale															
10	Fondo svalutazione crediti								10	Concessioni di crediti ed anticipazioni														
11	Fondo di riserva																												

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO	

N.	Previsione pluriennale spesa	Legge di finanziamento e	FONTI DI FINANZIAMENTO
 ( Totale della previsione pluriennale )	
Programma
(1)	ANNO
2013	ANNO
2014	ANNO
2015	regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate	
1	   1.989.204,00	   1.921.570,28	   1.926.965,46	 	   5.279.774,70	           0,00	         147,90	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	     557.817,14	
3	     855.950,00	     371.664,50	     372.078,88	 	     874.312,61	      99.140,00	     200.000,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	     426.240,77	
4	   1.500.379,00	   1.379.632,42	   1.377.922,11	 	   3.532.386,93	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	     725.546,60	
5	     560.920,00	     563.581,10	     559.764,55	 	   1.261.902,62	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	     422.363,03	
6	           0,00	           0,00	           0,00	 	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
TOTALI	   4.906.453,00	   4.236.448,30	   4.236.731,00	 	  10.948.376,86	      99.140,00	     200.147,90	           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	   2.131.967,54	

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI BORGO TICINO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
	
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento	
		e servizio	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)	
        1	AMPLIAMENTO VIA CESARE PAVESE
	 8. 1	2001	          139.443,36	          135.326,67	            4.116,69	AV/M.	
        2	LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA CAMPAGNOLA
	 8. 1	2004	            9.284,70	            9.014,95	              269,75	OOUU	
        3	SISTEMAZIONI RETI  FOGNARIE E SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA
	 9. 4	2004	          380.000,00	          334.061,53	           45.938,47	MUTUO	
        4	REALIZZAZIONI CAPPELLE E LOCULI CIMITERO
	10. 5	2006	          342.946,87	          341.510,35	            1.436,52	MUTUO/E.CIM.	
        5	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE E PAVIMENTAZIONE VIA S.CATERINA
	 9. 4	2006	          190.000,00	          165.409,40	           24.590,60	AVL	
        6	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE, ADEGUAMENTO CANALIZZAZIONE FOGNATURA E IMP.ILLUMINAZIONE PIAZZA MARTIRI
	 8. 1	2007	          187.000,00	          178.835,17	            8.164,83	MUTUO, E. CIM. ECONOMIE MUTUI	
        7	SOSTITUZIONE MARCIAPIEDE VIA CIRCONVALLAZIONE
	 8. 1	2007	           41.430,00	           40.103,33	            1.326,67	OOUU	
        8	COMPLETAMENTO AUTORIMESSA
	 1. 5	2008	          250.000,00	          249.502,49	              497,51	MUTUO	
        9	RIFACIMENTO COPERTURA E MANUTENZIONE LOCULI
	10. 5	2008	           40.951,94	           36.948,07	            4.003,87	E.CIM./OO.UU	
       10	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
	 4. 2	2008	          550.000,00	          499.003,04	           50.996,96	MUTUO	
       11	AREA SPORTIVA E RICREATIVA
	 6. 2	2008	          235.016,77	          208.991,51	           26.025,26	AV/PRIVATI	
       12	ALLARGAMENTO VIA BRUNELLESCHI
	 8. 1	2008	           37.000,00	           34.647,71	            2.352,29	E.PRIVATI	
       13	REALIZZAZIONE FABBRICATO NUOVI EDIFICI DEMOGRAFICI E CED
	 1. 5	2009	          350.000,00	           31.178,95	          318.821,05	MUTUO	
       14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	 8. 1	2009	           24.400,00	           22.905,53	            1.494,47	AV	
       15	FOTOVOLTAICO
	 8. 2	2009	          134.000,00	          103.323,42	           30.676,58	C.S./OU	
       16	FABBRICATO VIA CIRCONVALLAZIONE 3 LOTTO
	 1. 5	2010	          375.000,00	          349.618,74	           25.381,26	MUTUO	
       17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
	 8. 1	2010	           37.820,00	           36.858,09	              961,91	OOUU	
       18	ASFALTATURA STRADE COMUNALI
	 8. 1	2010	           74.000,00	           73.556,33	              443,67	OOUU/AVL	
       19	RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO
	10. 1	2010	           67.112,69	           61.528,57	            5.584,12	AVL/AV OOUU	
       20	FOTOVOLTAICO VIA CIRCONVALLAZIONE
	 1. 5	2011	           18.270,56	           13.695,00	            4.575,56	AV	
       21	CENTRO DI ACCOGLIENZA ED AULA DIDATTICA PRESSO RISERVA NATURALE BOSCO SOLIVO
	 8. 1	2011	          235.000,00	                0,00	          235.000,00	CONTRIBUTO REGIONE ENTE PARCHI	
       22	INCROCIO CIMITERO
	 8. 1	2011	           10.000,00	              150,00	            9.850,00	E.CIM.	
       23	MANUTENZIONE STRADE
	 8. 1	2011	           40.000,00	           35.763,26	            4.236,74	OOUU/AV/E.CIM.	
       24	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PIANO RIALZATO EDIFCIO VIA CIRCONVALLAZIONE
	 1. 5	2012	           11.000,00	                0,00	           11.000,00	OOUU	
       25	RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI
	 4. 2	2012	           39.267,97	           35.490,11	            3.777,86	OOUU	
       26	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ASILO NIDO
	10. 1	2012	           88.100,00	                0,00	           88.100,00	OOUU	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI BORGO TICINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011	
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)	
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità e trasporti	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin.
serv. 01 e 02	Trasporti pubblici
serv. 03	Totale	
A) SPESE CORRENTI (parte 1)											
1. Personale	        531.107,45	              0,00	        114.103,62	              0,00	            712,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - oneri sociali	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	             0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - ritenute IRPEF	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	             0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
2. Acquisto beni e servizi	        307.787,74	            332,82	         19.831,18	        146.080,11	         12.123,42	         33.811,45	         20.636,75	        142.200,04	              0,00	        142.200,04	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	              0,00	              0,00	              0,00	         42.604,50	              0,00	          8.482,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	          3.892,69	              0,00	              0,00	              0,00	          1.954,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Regione	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Consorzi di Comuni e Istituzioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comunita' montane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Altri Enti amministrazione locale	          3.892,69	              0,00	              0,00	              0,00	          1.954,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
6. Totale trasferimenti correnti
    (3+4+5)	          3.892,69	              0,00	              0,00	         42.604,50	          1.954,00	          8.482,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
7. Interessi passivi	         69.333,33	              0,00	              0,00	         41.716,99	              0,00	          5.994,17	              0,00	         45.027,11	              0,00	         45.027,11	
8. Altre spese correnti	         77.889,32	              0,00	          7.560,89	              0,00	            339,25	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)	        990.010,53	            332,82	        141.495,69	        230.401,60	         15.128,67	         48.287,62	         20.636,75	        187.227,15	              0,00	        187.227,15	

Classificazione funzionale	9	10	11	12		
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica
serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv.
 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio
serv. 05	Agricoltura
 serv. 07	Altri serv.
da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)													
1. Personale	          0,00	          0,00	        873,72	          873,72	    163.091,88	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     809.888,67	
    - Oneri sociali	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Ritenute IRPEF	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
2. Acquisto beni e servizi	          0,00	          0,00	    620.884,65	      620.884,65	    293.536,15	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	   1.597.224,31	
3. Trasferimenti a famiglie e
     Istituti Sociali	          0,00	          0,00	      1.500,00	        1.500,00	    139.501,29	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     192.087,79	
4. Trasferimenti a imprese private	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      2.173,57	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	       8.020,26	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Regione	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Consorzi di Comuni e
      Istituzioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comunita' montane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Altri Enti amministrazione
       locale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      2.173,57	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	       8.020,26	
6. Totale trasferimenti correnti
   (3+4+5)	          0,00	          0,00	      1.500,00	        1.500,00	    141.674,86	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     200.108,05	
7. Interessi passivi	          0,00	     74.186,35	     27.217,78	      101.404,13	      8.890,67	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	     272.366,40	
8. Altre spese correnti	          0,00	          0,00	        312,00	          312,00	     11.197,44	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      97.298,90	
TOTALE SPESE CORRENTI
    (1+2+6+7+8)	          0,00	     74.186,35	    650.788,15	      724.974,50	    618.391,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	   2.976.886,33	

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011	
(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)	
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Amm.ne							Viabilità e trasporti	
Classificazione economica	 gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin.
serv. 01 e 02	Trasporti pubblici
serv. 03	Totale	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)											
1. Costituzione di capitali fissi	        363.101,49	              0,00	              0,00	        149.879,17	              0,00	         57.795,60	              0,00	        218.321,43	              0,00	        218.321,43	
   - Beni mobili, macchine e attrezzature
     tecnico-scientifiche	          6.637,40	              0,00	              0,00	          3.996,00	              0,00	              0,00	              0,00	          3.372,97	              0,00	          3.372,97	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti
    sociali	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Regione	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Consorzi di Comuni e Istituzioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Comunita' montane	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
    - Altri Enti amministrazione locale	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale
    (2+3+4)	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	              0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
    (1+5+6+7)	        363.101,49	              0,00	              0,00	        149.879,17	              0,00	         57.795,60	              0,00	        218.321,43	              0,00	        218.321,43	
TOTALE GENERALE SPESA	      1.353.112,02	            332,82	        141.495,69	        380.280,77	         15.128,67	        106.083,22	         20.636,75	        405.548,58	              0,00	        405.548,58	

Classificazione funzionale	9	10	11	12		
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica
serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv.
 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio
serv. 05	Agricoltura
 serv. 07	Altri serv.
da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)													
1. Costituzione di capitali fissi	          0,00	     14.138,04	     46.003,64	       60.141,68	    764.403,19	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	   1.613.642,56	
   - Beni mobili, macchine e
     attrezzature tecnico-scientifiche	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	      1.615,12	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	      15.621,49	
2. Trasferimenti a famiglie e
    istituti sociali	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Stato e Enti Amm.ne centrale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Regione	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Province e Citta' metropolitane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comuni e Unione di Comuni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Az.Sanitarie e Ospedaliere	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Consorzi di Comuni e
       Istituzioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Comunita' montane	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Aziende di pubblici servizi	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
    - Altri Enti amministrazione
       locale	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale
   (2+3+4)	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
7. Concessioni di crediti
    ed anticipazioni	          0,00	          0,00	          0,00	            0,00	          0,00	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	           0,00	
TOTALE SPESE C/CAPITALE       (1+5+6+7)	          0,00	     14.138,04	     46.003,64	       60.141,68	    764.403,19	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	   1.613.642,56	
TOTALE GENERALE SPESA	          0,00	     88.324,39	    696.791,79	      785.116,18	  1.382.794,19	          0,00	           0,00	           0,00	           0,00	            0,00	           0,00	   4.590.528,89	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE   6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI BORGO TICINO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il bilancio di previsione relativo al periodo 2013-2015 e' sempre caratterizzato dall'applicazione dalle norme vigenti e novità   introdotte dalle recenti modifiche al  D.Lgs. n. 267/2000 (d.l. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012), dal D.Lgs.  06.11.2012 n. 190 (prevenzione  e repressione della corruzione), ed in ultimo la normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33).
A ciò si aggiunge  l’istituzione della  nuova centrale di committenza di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il processo di cambiamento e' caratterizzato da variazioni nel processo del controllo e della massima trasparenza nell’azione delle pubbliche Amministrazioni. Le attribuzioni degli organi collegiali continuano ad essere rilevanti, ma il modello di organizzazione del lavoro adottato dal legislatore prevede che i responsabili della struttura siano titolari dei compiti di gestione, in specie per i nuovi adempimenti normativi sopra citati.
Il Comune ha individuato nella propria struttura i soggetti che acquisiscono la titolarità dei servizi e che assumono la direzione operativa di uno o più centri di responsabilità. Tali soggetti sono i legittimi destinatari delle direttive impartite dall'amministrazione e responsabili di quello specifico centro di attività e dei risultati o mancati risultati da esso conseguiti.
Il modello di organizzazione adottato rispetto all'ordinamento prevede un incisivo decentramento delle competenze di gestione e controllo. La figura del responsabile di servizio, provvisto di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, diventa responsabile del corretto impiego delle dotazioni finanziarie utilizzate dalla propria struttura, oltre che del raggiungimento dei risultati previsti. Il coordinamento sull'attività di spesa, esercitata in forma autonoma dagli altri servizi, trova nella figura professionalmente qualificata del responsabile del servizio finanziario idoneo coordinamento.
Tale modello organizzativo troverà quindi per l’anno 2013, una sua generale disciplina con la  riapprovazione  del  regolamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base di criteri generali già approvati dal consiglio comunale con deliberazione  n.10 in data 28.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, nell’ambito degli obiettivi  già definiti .
Il Comune, come ogni organizzazione aziendale ed economica, individua quindi i propri obiettivi primari, programma il reperimento delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato nell’ambito delle  assegnazioni del Piano degli Obiettivi e delle Risorse (P.R.O.), quale sarà adottato dopo l’approvazione del  bilancio preventivo.
Le previsioni di bilancio, pur adottate in piena autonomia, vengono di fatto influenzate dalle scelte operate nei precedenti esercizi e condizioneranno a loro volta le decisioni future, in specie per le novità derivanti per questo Comune dagli adempimenti del nuovo patto di stabilità previsto dall’art. 31 della legge 12.11.2011 n. 183 e s.m.i..
Nel corso del precedente esercizio, con la quiescenza del responsabile di servizio, a decorrere dal 2013, si e' addivenuto, con un notevole sforzo gestionale, ad una nuova organizzazione concretizzatasi in tre macro aree: Area amministrativa (vigilanza - polizia municipale, segreteria, demografici, elettorale, turismo. cultura, sport, assistenza scolastica, sociale, infanzia);
Area finanziaria (contabilità e tributi);
Area tecnica (manutentiva, lavori pubblici  ed edilizia privata). 
Nel corso dell’anno 2013 è stata attribuita la responsabilità del servizio di polizia municipale al comandante del Comune di Dormelletto con apposita convenzione, è stato previsto un posto di istruttore (cat. C) all'ufficio di P.M. in sostituzione della mobilità del comandate cat. D, resosi vacante dal 01.05.13; mentre non si ritiene di prevedere  nuove e maggiori assunzioni, stante la necessità del contenimento della spesa complessiva del personale in forza  del comma 557 e 562 della legge 296/206 e s.m.i. per coprire la mobilità scaturita alla data del 1.06.2013, dalla figura D 1 dell'area tecnica manutentiva . 
A ciò si aggiungono gli indirizzi già espressi dalla giunta comunale con deliberazione n.40.   in data 28.03.13, riferita agli obiettivi programmati per l’anno 2013  conferirti ai medesimi Responsabili, saranno unificati con il piano delle performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in esecuzione all’art. 169, comma 3 -bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
   
La previsione degli esercizi a cui si riferisce la presente relazione, è determinata nel rispetto delle normative vigenti per ciò che concerne e delle realtà che l'Ente vivrà sotto diversi aspetti:

-  il contenimento della spesa del personale prevista nei limiti di quella impegnata nell'esercizio finanziario 2012;

- il Patto di Stabilità  l'Ente ne è sottoposto in quanto Comune con popolazione superiore  ai 5.000 abitanti al 31.12.11;

-  l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione da destinare alla parte corrente della spesa dell'anno 2013-2014, oggetto di ulteriore proroga con la legge di conversione 6.6.13 n. 64 del D.L. n. 35, non  è stato applicato 

- il limite d'indebitamento del  8% è stato ridotto al 6% come da  disposizione normativa, evidenziando una capacità di ricorso al credito negativa per cui l'Ente non può contrarre prestiti/leasing  per la realizzazione di opere di investimento e di acquisti correnti;

-permane   la convenzione per la segreteria con altri tre enti locali; il Comune capofile è Ghemme e la percentuale di pertecipazione del Comune di Borgo Ticino è pari al 30%;

- l'incremento  delle indennità degli  amministratori, a seguito dell'incremento della popolazione oltre i 5000 abitanti,  prevista dalla normativa vigente non viene attuato, quale scelta politica, ai fini del contenimento della spesa.

- l'imposta Imu si propone rielaborata con aliquote incremente, per l'abitazione principale di 1 punto percentuale e per le altre tipologie di fabbricati di punti percentuali 2 ; ciò che deriva dalle categorie è stato ridotto in quanto da corrispondere alla Stato. 
 
- i trasferimenti erariali accorpati nel fondo di nuova istituzione detto di solidarietà è stato determinato tagliando il fondo sperimentale 2012, dello spending review del 2012 al 350% 

 - l'addizionale comunale irpef è stata confermata pari
all'0,5% mentre il suo gettito è stato confermato
l'incassato del 2012.

- la tares tributo di nuova istituzione che sostituisce la tassa sui rifiuti è stata determinata tenuto conto del piano finanziario approvato con apposito atto.

- l'inserimento nell'entrata dei titoli I, II e III di risorse attinenti entrate di dubbia esigibilità a seguito dello stralcio effettuato con il conto del bilancio 2012 sui residui attivi presenti ormai da molti anni e poco movimentati anche se derivanti da ruoli in gestione presso le concessionarie Equitalia.

Alla luce di quanto esposto la gestione degli esercizi di competenza e successivi  è statica  e alla stessa si provvederà con l'ausilio dei mezzi strumentali e risorse umane, per il tramite dei responsabili dei servizi, ad adempiervi al meglio realizzando il massimo degli obiettivi preposti nonostante i cambiamenti, dirigenziali che si verificheranno durante il 2013. Per ciò che concerne gli esercizi futuri  si dovra' operare in modo molto restrittivo e il più propositivo possibile per le suddette motivazioni, cercando di garantire sia la qualità dei servizi sin ora erogati, che la realizzazione dei pochi investimenti previsti compatibilmente con il mercato finanziario vigente e le normative in corso di attuazione.

Si partecipa come già fatto per la parte entrata che anche gli stanziamenti della spesa sono riportati nei documenti di programmazione attinenti il bilancio, arrotondati all'euro al fine di facilitare la comprensione dei documenti stessi.

................................., lì .................................

		Il Responsabile
del Servizio Finanziario	
Timbro		..................................................	
dell'Ente		

		

		Il Rappresentante Legale	
		..................................................